巴中市文旅示范区文化和旅游部门2025年部门预算信息公开说明

巴中市文旅示范区文化和旅游部门2025年部门收支预算已经文旅示范区财政金融局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

文化和旅游部门负责拟定文旅示范区文体、旅游、文物管理方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施；负责规划编制文旅产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进“文旅+”融合发展；负责新区文旅信息化、标准化和文旅市场规范化管理，协调组织区域内文旅品牌创建等活动；负责文化旅游产业对外交流合作；承担区域内文物保护、研究、利用等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）文化和旅游部门2025年重点工作

1.加快重点项目建设。加快推进光雾山体育公园及体旅融合示范基地、全域数字智慧文旅平台等重点项目建设。加快推动G244南江县光雾山过境段改建工程、光雾山景区基础设施建设项目（Y093关小路关坝至大坝新建道路工程）、南江县Y095魏大路（G244魏家坝至大分水岭段）新改建工程开工建设。对照国家级综合交通客运枢纽申报流程及建设标准，推进光雾山综合客运交通枢纽项目尽快入库落地建设。

2.持续丰富市场业态。深入挖掘巴蜀文化、红色文化等文化底蕴，通过户外研学、戏剧演出、文化展览、微短剧等方式，推出多元文创产品，打造精品文艺作品，推出精品旅游线路，加快第二批文创产品开发，促进文化和旅游深度融合。同时，配套发展低空经济、VR体验、户外探险等热门产品，进一步增强景区体验性。

3.继续锚定品牌创建。全力推动米仓山国家级旅游度假区创建。持续加强与上级部门对接汇报，跟进国（省）文化产业和旅游产业融合发展示范区、成渝地区双城经济圈国家文化和旅游创新改革试验区创建工作。做好4A、5A级旅游景区整改完善和管理服务提升，常态做好国、省复核迎检准备。

4.全面夯实行业安全。认真贯彻落实省、市主管部门、文旅行业安全生产各类会议文件精神，加大对重点文旅场所、重要节会的安全隐患排查整治工作检查，协同相关职能部门做好防洪度汛、地质灾害、森林防灭火、游客高峰、旅游交通、消防安全、食品卫生安全等的宣传教育和防范工作，全力保障游客安全，提升市场服务。

二、部门概况

文化和旅游部门按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员47人，供给车辆3辆，预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1210.87万元，上年结转结余493.39万元，其中，一般公共预算结余481.1万元、政府性基金预算结余12.3万元。支出包括：一般公共预算支出1,691.96万元、政府性基金预算支出12.30万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额1704.26万元，比2024年减少226.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1691.96万元，占总收入99.28%，政府性基金预算资金12.3万元，占总收入0.72%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1,704.26万元，比2024年减少226.13万元，其中：基本支出994.7万元，占总支出58.36%，项目支出709.56万元，占总支出41.64%。

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1704.26万元，比2024年财政拨款收支总预算减少226.13万元，主要原因是2025年精简人员编制，削减办公开支，进一步控制成本。

收入包括：一般公共预算拨款收入1691.96万元，政府性基金预算资金12.3万元。

支出包括：卫生健康支出51.05万元，文化旅游体育与传媒支出1,499.45万元，城乡社区支出12.30万元，住房保障支出63.99万元，社会保障和就业支出77.47万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款1691.96万元，比2024年减少229.49万元，主要原因是2025年部门厉行节约，削减办公开支，进一步控制成本。

（一）基本支出994.7万元，其中：

1.人员支出769.11万元，其中：基本工资206.40万元，津贴补贴34.88万元，奖金5.46万元，绩效工资121.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.47万元，职工基本医疗保险缴费36.85万元，公务员医疗补助缴费0.26万元，其他社会保障缴费13.39万元，住房公积金63.99万元，医疗费17.03万元，其他工资福利支出191.57万元等。

2.日常公用支出225.59万元，其中：办公费26.95万元，印刷费1.76万元，水费1.36万元，电费10.32万元，邮电费3.31万元，物业管理费1.66万元，差旅费109.31万元，维修（护）费1.05万元，会议费2.96万元，公务接待费3.713万元，工会经费15.88万元，福利费10.71万元，公务用车运行维护费15.16万元，其他交通费用9.60万元，其他商品和服务支出11.847万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出697.26万元，其中：运转类项目支出1.44万元，主要用于租赁租车费支出；转移性项目支出50万元，发展类项目支出645.82万元，主要用于非物质文化展演、项目工作、国家旅游度假区专项等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额18.873万元，比2024年预算总额减少2.097万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费3.713万元，较2024年预算减少35.08%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（三）公务用车运行维护费15.16万元。较2024年预算减少0.59%。

七、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出12.30万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2025年，文旅示范区文化和旅游部门及下属文化和旅游局、光雾山风管处和诺水河风管处几个单位的机关运行经费财政拨款预算为952.18万元，比2024年预算增长557万元，增长140%。主要原因是几个单位人员增加，经费增加。（机关运行经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和）。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2025年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1705.83万元。现有公务用车3辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目35个，预算项目资金1210.83万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储资金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

部门预算公开报表1-9.xlsx