巴中市文旅示范区管理委员会2025年部门预算信息公开说明

巴中市文旅示范区管理委员会2025年部门收支预算已经区财政金融局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）文旅示范区管理委员会部门职能简介

党政办公室主要职能：负责机关党的建设、组织人事、机构编制、意识形态、精神文明、网络舆情、依法行政、综合治理、信访维稳、文电、会务、接待、档案管理、机要保密、民族宗教、安全应急、群团、后勤等日常工作;负责文旅示范区目标绩效管理和督查督办工作，拟订年度工作要点，监督、检查年度目标任务完成情况;承担人大、政协议（提）案办理;完成上级交办的其他工作。

产业发展服务中心主要职能：常态开展示范区接待工作，全力做好示范区杜鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节后勤保障工作;全力做好巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目；做好机关后勤工作，全力保障机关干部职工食宿；负责文旅康养重点投资项目、重大项目、招商项目和企业申报、建设、管理提供各类支持保障服务，优化区域产业布局，促进资源合理配置。

（二）党政办公室2025年重点工作

党政办公室重点工作：完成机关党的建设、文电、会务、档案管理、机要保密、群团、后勤等日常工作；承担人大、政协议(提)案办理；完成上级交办的其他工作。对接好市级相关部门工作。

产业发展服务中心重点工作：持续做好生态园项目，加快推进生态园建设进度，确定项目目标和范围，制定详细的项目计划，并进行项目管理和控制，以确保项目按时、按质地完成。持续监测和评估项目的进展和绩效，及时发现和纠正偏差，以保证项目的成功完成。全力保障机关事务食堂的运行，建立严格的食材验收制度，杜绝不合格食材进入食堂。制定合理的食堂运营预算，控制采购成本和运营支出。合理规划食材使用，减少浪费。根据就餐人数动态调整食材采购量，避免库存积压。

二、部门概况

管理委员会按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员18人，供给车辆9辆，预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1,750.41万元、上年结转结余一般公共预算195.56万元、上年结转结余政府性基金预算6.85万元。支出包括：一般公共预算拨款支出1,945.97万元、 政府性基金预算拨款支出6.85万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额1,952.82万元，比2024年减少1960.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1945.97万元，占总收入99.65%，政府性基金预算拨款收入6.85万元，占总收入0.35%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1952.82万元，比2024年减少1960.71万元，其中：基本支出835.28万元，占总支出42.77%，项目支出1,117.54万元，占总支出57.23%。

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1952.82万元，比2024年财政拨款收支总预算减少1960.71万元，主要原因是本年度无上年结转债券资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入1952.82万元，政府性基金预算拨款收入6.85万元， 一般公共预算资金1945.97万元。支出包括：一般公共服务支出1,848.25万元， 卫生健康支出39.26万元， 城乡社区支出6.85万元， 住房保障支出26.81万元， 社会保障和就业支出31.66万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款1,945.97万元，比2024年增加32.44万元，主要原因是部门人员增加。

（一）基本支出835.28万元，其中：

1.人员支出477.39万元，其中：基本工资72.11万元，绩效工资29.20万元，津贴补贴29.22万元，机关事业单位养老保险31.66万元，职工基本医疗保险缴费15.04万元，奖金 37.90万元，住房公积金26.81万元，公务员医疗补助缴费1.98万元，其他社会保障缴费4.58万元，医疗费24.56万元，其他工资福利支出201.81万元。

2.日常公用支出357.89万元，其中：办公费29.63万元，差旅费146.69万元，邮电费4.49万元，工会经费8.52万元，公务用车维护费83.11万元，印刷费4.53万元，水费3.59万元，电费14.35万元，物业管理费7.18万元，维修（护）费4.04万元，会议费2.00万元，公务接待费5.5万元，工会经费8.52万元，福利费9.88万元，其他交通费用17.7万元，其他商品和服务支出15.97万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.52万元，其中：生活补助2.52万元。

4.资本性支出0.74万元，其中：办公设备购置0.74万元。

（二）项目支出1,110.70万元，其中：运转类项目支出744.18万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出366.52万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额88.60万元，比2024年预算总额减少33.97万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算无变化。

（二）公务接待费5.5万元，较2024年预算减少10.86%。

（三）公务用车购置费0万元，较2024年预算无变化；公务用车运行维护费83.11万元，较2024年预算减少28.6%，主要原因是本年度公务车数量减少。

七、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出6.85万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年度相同。

九、机关运行经费安排情况说明

2025年，文旅示范区管理委员会及下属事业单位产业发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算为1952.82万元，比2024年预算减少1960.71万元，减少50.10%。主要原因是本年度无债券资金支出预算。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2025年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额274.63万元。现有公务用车9辆，其中：定向保障类9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目44个，预算项目资金1,952.82万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

部门预算公开报表1-9.xlsx