巴中市文旅示范区自然资源和规划部门2025年部门预算信息公开说明

巴中市文旅示范区自然资源和规划部门2025年部门收支预算已经区财政金融局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责编制示范区辖区国土空间规划、修建性详细规划、控制性详细规划和国家自然保护地的各项专项规划，并加强实施监督管理。

2.负责履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水资源等自然资源资产所有者及国土空间用途管制等工作。

3.负责示范区建设项目用地预审与选址意见书核发，临时用地的审批。

4.负责土地利用中的报征和征地拆迁工作、协助农用地转用、土地征用、划拔、出让、转让、抵押等方面审查、核准呈报和土地收储等工作。

5.负责示范区矿产资源的勘探审批、开发利用与监管，对地热、矿泉水水源地的监督检查。

6.负责协助示范区各乡镇对永久基本农田和耕地的保护。

7.负责协助两县对示范区地质灾害隐患的检查和防治。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）自然资源和规划部门2025年重点工作

1.强化规划引领，确保国土空间规划进一步优化完善。一是加快优化完善米仓山、诺水河国家级旅游度假区总体规划及详细规划编制成果，并及时按程序报审。二是按照省市统一要求修改完善乡镇级片区国土空间规划，并指导各乡镇有序开展村级片区规划编制工作，为示范区重点项目落地、科学布局提供政策支撑。三是完成空山片区开发策划、研究型规划（总体层面+实施层面）及修建性详细规划编制工作，并及时按程序报审。四是全面建立国土空间“一张图”体系，加强规划监管，进一步维护规划权威。

2.强化要素保障，确保高质量发展进一步提升。一是持续强化用地保障。加快完善2024年用地组卷报征工作，及时取得第20批次的省政府批复。积极向上争取各类指标，做好2025年用地组卷报征。督促关坝安置房、加油站等项目尽快进入供地环节。加快推进大坝移民街，酒店和关坝康养旅游综合开发项目用地出让。二是加强矿产资源开发利用。做好“十五五矿产资源规划调整”相关工作，持续挖掘示范区可利用优势资源，有序推动资源合理利用，做好诺水河温泉出让前期工作。

3.强化改革创新，确保入市成果转化进一步凸显。一是用好集体经营性建设用地入市试点政策，积极推动示范区有资源潜力的村集体经济组织开展入市试点工作，扩大“代理+专服”模式经验转化成效，力争成为全省典型经验；二是充分利用政策叠加，积极探索“全域土地综合整治+农村集体经营性建设用地入市”模式实现路径，《光雾山镇全域土地综合整治实施方案》待省自然资源厅审批通过后，加快推进实施，保障文旅康养产业项目落地，助力乡村振兴。

4.强化资源保护，确保问题整改按时按质销号。一是优化用地布局。持续优化大坝、诺水河等片区城镇开发边界用地布局调整。二是加快多规合一。对辖区各类规划和法定数据进行套合分析，形成规划、审查、监督、招商“一张图”。三是强化问题整改。及时向上沟通汇报，主动对接，严格按时按质全面完成国家自然资源督察问题整改销号。四是加快“两类用地”及遗留问题处置。积极盘活“两类用地”，推动土地资源优化配置和高效利用。按照时间节点，全面完成诺水河楼子游客接待中心及停车场项目用地手续办理。

二、部门概况

自然资源和规划部门按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员5人，供给车辆0辆，预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入824.68万元、政府性基金预算拨款收入12102.31万元等。支出包括：一般公共预算拨款支出824.68万元、政府性基金预算拨款支出12102.31万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额12926.99万元，比2024年减少311.6万元，其中：一般公共预算拨款收入824.68万元，占总收入6.38%，政府性基金预算拨款收入12102.31万元，占总收入93.62%。

（二）支出预算情况。支出预算总额12926.99万元，比2024年减少311.6万元，其中：基本支出222.22万元，占总支出1.72%，项目支出12704.77万元，占总支出98.28%。

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算12926.99万元，比2024年财政拨款收支总预算减少311.6万元，主要原因是项目减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入824.68万元，政府性基金预算拨款收入12102.31万元。支出包括：社会保障和就业支出8.31万元，卫生健康支出11.93万元，城乡社区支出12102.31万元，自然资源海洋气象等支出791.30万元，住房保障支出7.36万元，文化旅游体育与传媒支出5.79万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款824.68万元，比2024年减少487.25万元，主要原因是项目减少。（一）基本支出222.18万元，其中：

1.人员支出128.85万元，其中：基本工资20.75万元，绩效工资10.02万元，津贴补贴4.77万元，机关事业单位养老保险8.31万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，奖金 5.44万元，住房公积金7.36万元，其他工资福利支出56.56万元，其他社会保障缴费1.31万元，公务员医疗补助缴费0.26万元等。

2.日常公用支出93.33万元，其中：办公费13.55万元，差旅费39.67万元，邮电费1.86万元，工会经费3.38万元，电费4.68万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出602.50万元。其中：规划编制费用支出134.02万元，自然资源和规划日常技术管理费用支出25.22万元，自然资源和规划技术业务用网络采购及运行维护费支出33.54万元，国土变更调查支出116.40万元等，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额1.08万元，比2024年预算总额减少0.16万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.08万元，较2024年预算减少12.90%，主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出12102.31万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2025年，自然资源和规划局及下属土地储备中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12926.99万元，比2024年预算减少311.6万元，减少2.35%。主要原因是政府性基金预算减少。机关运转经费为公用经费、项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2025年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额12.13万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目38个，预算项目资金12374.2万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

部门预算公开报表1-9.xlsx