2023年度巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处单位决算
2023年度巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处单位决算
目录
公开时间：2024.10.8
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责光雾山诺水河文旅融合发展示范区通江片区文旅资源管理、保护、开发、利用工作中的具体事务性工作，主要有以下职责:
负责宣传、贯彻、执行风景名胜区、森林公园、地质公园、自然保护区等各类自然保护地有关方针、政策、法律和法规；负责管护和适度开发自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能、文化价值，配合做好环境保护等底线工作；负责各类自然保护地总体规划，详细规划编制拟订，经批准后组织实施。依法依规对相关建设活动开展监管审核。负责景区基础设施和公共设施建设、管护；负责文旅产业发展和景区规范化管护，依法依规对公共资源配置、经营活动、景区收益和资源有偿使用费等进行有效管理。负责文旅品牌的建设、保护和利用，及科普、生态、人文和旅游产品开发，承担科普、科研、节庆等相关活动； 负责社会事务及相关事项协调、服务工作，配合做好环境保护、乡村振兴、社会事业发展工作；完成县委、县政府和光雾山诺水河文旅融合发展示范区党工委、管委会交办的其他工作任务。
2023年年末在职人数为24人，退休人员为4人，诺水河风管处内设6个内设机构，分别是 办公室（组织人事科、财务科）、政策法规科（内部审计科）、发展建设科、规划编制科、资源环保科、文化旅游科（红色文化研究中心）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为569.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是此单位之前属于通江县，没有单独做决算，无2022年数据。
2023年度本年收入合计569.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度本年支出合计569.56万元，其中：基本支出487.48万元，占85.59%；项目支出82.08万元，占14.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年度财政拨款收、支总计均为569.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是此单位之前属于通江县，没有单独做决算，无2022年数据。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出569.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是此单位之前属于通江县，没有单独做决算，无2022年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出569.56万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出409.50万元，占71.9%；社会保障和就业支出44.55万元，占7.82%；卫生健康支出26.55万元，占4.66%；住房保障支出34.96万元，占6.14%；城乡社区支出54万元，占9.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为569.56，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行、其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为409.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.48万元，其中：
人员经费409.42万元，主要包括：基本工资133.61万元、津贴补贴22.19万元、奖金66.15万元、绩效工资74.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.55万元、职工基本医疗保险缴费26.55万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金34.96万元、医疗费2.92万元、其他工资福利支出0.30万元、生活补助1.65万元。
公用经费78.06万元，主要包括：办公费8.70万元、印刷费0.18万元、水费0.26万元、电费2.98万元、邮电费0.84万元、差旅费27.66万元、租赁费4.00万元、公务接待费2.36万元、工会经费9.03万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费9.77万元、其他商品和服务支出10.45万元等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.13万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.77万元，占80.54%；公务接待费支出决算2.36万元，占19.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是此单位之前属于通江县，没有单独做决算，无2022年数据。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.77万元。主要用于景区巡查、项目实施时的施工及检查、乡村振兴帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.36万元，完成预算19.46%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出2.36万元，主要用于主管及相关部门督察、景区安全生产检查、对各类工程项目的调研、设计、检查、验收等接待用餐费。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于景区巡查、项目实施时的施工及检查、乡村振兴帮扶。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、辅助性岗位费用项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行、其他文化和旅游支出（项）：指反映用于事业单位基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于事业单位养老方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指事业单位项目支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
风管处绩效自评表.xlsx
川公安备案51192202000163号