2023年度巴中市文旅示范区产业发展服务中心单位决算
2023年度巴中市文旅示范区产业发展服务中心单位决算
目录
公开时间：2024年10月8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一）主要职能
a.常态开展新区接待工作，全力做好新区杜鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节、夏季马拉松活动和重点项目现场会后勤保障工作;
b.全力做好巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目；
c.做好机关后勤工作，全力保障机关干部职工食宿；
d.负责文旅康养重点投资项目、重大项目、招商项目和企业申报、建设、管理提供各类支持保障服务。
（二）当年取得的主要事业成效
自2023年以来。全力做好巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目、米仓山景区旅游道路建设项目、普陀智慧牧场项目，该项目的实施将完善光雾山旅游服务设施，推动旅游产业的发展，创造更多的就业，促进乡村振兴实现生态效益、社会效益与经济效益的重要性，全力跑出项目建设加速度，在保证质量和安全的前提下，确保项目顺利有序推进。
其次在文旅新区党工委和管委会的正确引导下，坚持实事求是，因地制宜的原则。根据实际，注重地方特色，精心接待，在这一年当中，本单位负责多次大型活动后勤保障工作，例：全市第二季度项目投资工作现场会；光雾山夏季半程马拉松赛事活动；UCI自由式小轮车公园赛世界杯巴中赛；第二十一届四川光雾山国际红叶节等。
二、机构设置
本单位为管委会下属二级单位，下设3个股室，分别为办公室、综合股、财务股。
1.人员情况，包括当年变动情况及原因。
根据《中共巴中市委机构编制委员会关于支持文旅新区发展进一步优化机构编制资源的通知》（巴编发〔2022〕12号），产业发展服务中心核定财政事业编制2名，设主任1名、副主任1名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18740.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。2022年无数据，主要无变动原因2022年没有单独预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计18740.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.47万元，占4%；政府性基金预算财政拨款收入18030万元，占96% 。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计18740.47万元，其中：一般公共服务支出162.83万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒支出47.64万元，占0.25%；城乡社区支出30万元，占0.16%；农林水支出500万元，占2.67%；其他支出18000万元，占96.05%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为18740.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。2022年无数据，主要无变动原因2022年没有单独预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出710.47万元，占本年支出合计的4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。2022年无数据，主要无变动原因2022年没有单独预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出710.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出162.83万元，占22.92%；文化旅游体育与传媒支出47.64万元，占6.7%；农林水支出：500万元，占70.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为18740.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为162.83万元，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是科学规划，合理安排资金的支出使用。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为47.64万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是科学规划，合理安排资金的支出使用。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是科学规划，合理安排资金的支出使用。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是科学规划，合理安排资金的支出使用。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为18000万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是科学规划，合理安排资金的支出使用。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.83万元，其中：
人员经费2.1万元，主要包括：医疗费补助支出。
公用经费160.73万元，主要包括：工资福利支出、医疗费、商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。2022年无数据，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2022年没有单独预算。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：具体内容包括：2023年4月19日 接待，所产生住宿费、餐饮费共记0.4万元，来客人数17人。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增0%。（无）
2. 开支内容包括：（无）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增加/减少0%。（无）
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。（无）
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（无）
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。2022年无数据，主要原因是2022年没有单独预算。
国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：2023年4月19日接待，所产生住宿费、餐饮费共记0.4万元，来客人数17人。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。（无）
2023年度政府性基金预算财政拨款支出18030万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是（无）
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（无））
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。（无）
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学习考察与招商引资项目、巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目、光雾山镇普陀村村道水毁，改建工程建设项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指……。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指……。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指……。
6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指……。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
川公安备案51192202000163号