2023年度巴中市文旅示范区纪工委部门决算
2023年度巴中市文旅示范区纪工委部门决算
目录
公开时间：2024年10月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、专项预算项目绩效目标申报表 (2023年度)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.督促派出单位领导班子落实全面从严治党主体责任，履行对驻在部门的监督责任；
2.检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议和市委决策部署、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时报告；
3.经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件；
4.负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和科级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查科员及以下干部违犯党纪的案件；
5.受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉；
6.对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。负责对驻在单位及综合监督单位所属和管理单位的纪检工作进行业务指导和监督检查；
7.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
目前预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
2023年度收、支总计89.94万元。与2022年相比，收支增加42.13万元，增加88.11%，变动原因是本单位2022年9月开始独立核算，故2022年收支时间为4个月。
（图1.1：收入支出预算安排情况图）
（二）收入支出预算执行情况。
2023年度收、支总计89.94万元。与2022年相比，收支增加42.13万元，增加88.11%，变动原因是本单位2022年9月开始独立核算，故2022年收支时间为4个月。
（图1.2：收入支出预算执行情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计89.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.94万元，占100%。
（图2：2023年度收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计89.94万元，其中：基本支出89.94万元，占100%。
（图3：2023年度支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计89.94万元。与2022年相比，收支增加42.13万元，增加88.11%，变动原因是本单位2022年9月开始独立核算，故2022年收支时间为4个月。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出89.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.13万元，增长88.11%，变动原因是本单位2022年9月开始独立核算，故2022年收支时间为4个月。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出89.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.23万元，占85.87%；社会保障和就业支出4.90万元，占5.45%；卫生健康支出4.14万元，占4.6%；住房保障支出3.67万元，占4.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为89.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 支出决算为77.23万元，完成预算59.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为4.90万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.94万元，其中：
人员经费41.82万元，主要包括：基本工资10.53万元、津贴补贴7.49万元、奖金10.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.90万元、职工基本医疗保险缴费2.33万元、公务员医疗补助缴费0.61万元、其他社会保障缴费0.29万元、医疗费1.20万元、住房公积金3.67万元。
公用经费48.12万元，主要包括：办公费6.09万元、印刷费0.17万元、电费0.34万元、差旅费5.32万元、维修（护）费0.26万元、租赁费9.11万元、工会经费0.64万元、福利费0.24万元、其他交通费2.25万元、其他商品和服务支出23.70万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，文旅新区纪工委机关运行经费支出48.12万元，比2022年度增加13.20万元，增长37.80%，变动原因是本单位2022年9月开始独立核算，故2022年收支时间为4个月。
（二）政府采购支出情况
2023年度，文旅新区纪工委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文旅新区纪工委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对纪检监察工作信息化系统建设等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
本部门按照2023年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在保障部门正常运转情况下，激发了每名职工工作积极性。通过强化对示范区部门、7个林场、乡镇日常监督检查、加强信息化系统建设等工作，既节省了干部来区参会时间成本，又为全区营造风清气正的政治生态提供了坚强的纪律保障。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）20106（款）2010601（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出，包含人员经费和公用经费。
3.一般公共服务（类）20111（款）2011101（项）：指主要用于保障机关事业单位依法履行监督执纪等职能，推动纪检监察工作正常运行的支出。
4.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康（类）21011（款）2101101（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康（类）21011（款）2101103（项）：指机关事业单位公务员医疗补助经费。
7.住房保障（类）22102（款）2210201（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。文旅示范区纪工委内设综合室（纪检监察室）1个。
（二）机构职能。
1.督促派出单位领导班子落实全面从严治党主体责任，履行对驻在部门的监督责任；
2.检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议和市委决策部署、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时报告；
3.经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件；
4.负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和科级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查科员及以下干部违犯党纪的案件；
5.受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉；
6.对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议；负责对驻在单位及综合监督单位所属和管理单位的纪检工作进行业务指导和监督检查；
7.完成上级交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2023年末，文旅示范区纪工委共有行政编制3人，年末实有2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。文旅示范区纪工委2023年年初一般公共预算财政拨款收入139.51万元，决算报表收入89.94万元。
（二）支出情况。文旅示范区纪工委2023年年初预算支出139.51万元、决算报表支出89.94万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元。
四、 部门预算绩效分析
详见附表1：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、专项预算项目绩效目标申报表 (2023年度)
附件：1.
部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
川公安备案51192202000163号