2023年度巴中市文旅示范区发展和建设局部门决算

目录

公开时间：2024年10月8日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

指导乡镇编制国民经济和社会发展规划，统筹产业合理布局；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；负责投资项目的审批、核准和备案工作；负责交通、水利、住建等领域工程项目建设管理、公共设施建设管理工作；负责优化营商环境、乡村振兴、对外开放、招商引资、统计分析；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2906.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1130.1万元，增长63.6%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2906.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2724.33万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入181.79万元，占6,3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2906.11万元，其中：基本支出203.61万元，占7%；项目支出2702.5万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2906.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1130.1万元，增长63.6%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2724.33万元，占本年支出合计的93.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1748.32万元，增长179.1%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2724.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出223.83万元，占8.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出36.04万元，占1.3%；社会保障和就业支出2.54万元，0.1%；卫生健康支出5.49万元，占0.2%；住房保障支出2456.42万元，占90.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2724.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为193.92万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为36.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.54万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为2456.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2724.33万元，其中：

人员经费24.33万元，主要包括：基本工资5.76万元、津贴补贴3.04万元、奖金5.68万元、职工基本医疗保险缴费1.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.54万元、公务员医疗补助缴费0.28万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金1.66万元、医疗费4.16万元等。

公用经费179.28万元，主要包括：办公费26.05万元、印刷费0.72万元、电费1.28万元、差旅费24.4万元、维修（护）费4.76万元、公务接待费0.75万元、劳务费13.83万元、福利费0.15万元、其他交通费0.9万元、其他商品和服务支出106.44万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，较上年度增加0.26万元，增长53.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算91.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长53.1%。主要原因是接待增多。其中：

国内公务接待支出0.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：(1)市目标绩效办赴文旅新区开展抓项目促投资专项督查工作0.066万元；（2）宝鸡市发展改革委张鹏副主任一行赴文旅新区对接铁路工作0.209万元；(3）市发改委赴新区开展地方政府专项债券项目督查工作0.06万元；（4）市投促局对2023年二季度招商引资现场考评工作0.2万元；（5）市考评组赴文旅新区对市重点项目三季度推进情况进行专项督查0.215万元。

外事接待支出0万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出181.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出179.28万元，比2022年度减少14.47万元，下降7.5%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出、目标绩效奖等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指用于政府提供一般公共服务的支出，主要指其他发展与改革事务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于保障性住房方面的支出。主要包括农村危房改造、廉租住房、棚户区改造和公共租赁住房支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

详见附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。内部设1室4股，综合办公室、经济发展股、行政管理股、对外招商股、项目建设股。

（二）机构职能。指导乡镇编制国民经济和社会发展规划，统筹产业合理布局；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；负责投资项目的审批、核准和备案工作；负责交通、水利、住建等领域工程项目建设管理、公共设施建设管理工作；负责优化营商环境、乡村振兴、对外开放、招商引资、统计分析；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，发展和建设局共有14人，在编在岗1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。发展和建设局2023年年初预算收入情况：2023年度本年收入合计2906.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2724.33万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入181.79万元，占6,3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。发展和建设局2023年年初预算支出情况：2023年度本年支出合计2906.11万元，其中：基本支出203.61万元，占7%；项目支出2702.5万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。发展和建设局2023年无结转结余情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表