2023年度通江县铁厂河国有林场单位决算
2023年度通江县铁厂河国有林场单位决算
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公开时间：2024.10.8
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的规范性文件精神，研究拟定林场长期发展规划；
（2）以国有森林资源管理保护为核心，负责林区8万余亩的森林资源管护、培育、抚育和造林，护林以及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作；
（3）负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作；协助有关部门开展晨执法检查和执法监督工作；不得进行公益林和天然林商品采伐；不得进行国有林场人工商品林的主伐利用；
（4）实现预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。（5）承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
通江县铁厂河国有林场属公益一类的事业单位，实行独立核算。林场经营总面积8万余亩，单位内设综合办公室、财务人事股、防火办（警务室）、党建办公室（纪检监察室）、林长制办公室、工会办公室等8个职能办公室；下设陈河管护站、草池管护站、铁厂河管护站、泥地坪管护站等4个管护站。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为1168.98万元。与2022年度相比，收、支总计增加1168.98万元，增长100%。主要变动原因是2023年铁厂河国有林场因隶属关系变更，无上年数据对比。
2023年度本年收入合计1168.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度本年支出合计1168.98万元，其中：基本支出1168.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年度财政拨款收、支总计均为1168.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1168.98万元，增长100%。主要变动原因是2023年铁厂河国有林场因隶属关系变更，无上年数据对比。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1168.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1168.98万元，增长100%。主要变动原因是2023年铁厂河国有林场因隶属关系变更，无上年数据对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1168.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出114.04万元，占9.76%；卫生健康支出65.11万元，占5.57%；农林水支出904.05万元，占77.33%；住房保障支出85.75万元，占7.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1168.98万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为114.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水（类）林业和草原（款）事业支出（项）：支出决算为904.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为85.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.98万元，其中：
人员经费 1040.78万元，主要包括：基本工资335.14万元、津贴补贴27.31万元、绩效工资187.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.04万元、其他社会保障缴费34.08万元、其他工资福利支出167.2万元、生活补助14万元、医疗费补助75.91万元、住房公积金85.78万元等。
公用经费128.2万元，主要包括：办公费17.96万元、印刷费2.52万元、水费0.11万元、电费8.07万元、邮电费1.22万元、差旅费45.31万元、维修（护）费2.28万元、租赁费1.85万元、公务接待费3.45万元、工会经费17.13万元、福利费9.53万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出15.76万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成预算100%，较上年度增加6.45万元，增长100%。主要原因是2023年铁厂河国有林场因隶属关系变更，无上年数据对比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占46.51%；公务接待费支出决算3.45万元，占53.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3万元，增长100%。主要原因是2023年铁厂河国有林场因隶属关系变更，无上年数据对比。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于森林防灭火宣传、森林排危出险、各管护站及散森林督察、林场项目实施时的施工及检查、乡村振兴帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.45万元，增长100%。主要原因是2023年铁厂河国有林场因隶属关系变更，无上年数据对比。其中：
国内公务接待支出3.45万元，主要用于主管及相关部门督察、森林防灭火、安全生产检查、对各类工程项目的调研、设计、检查、验收等接待用餐费,国内公务接待259批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，通江县铁厂河国有林场机关运行经费支出0万元。与2022年决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，通江县铁厂河国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，通江县铁厂河国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2项目（工资性支出、定额公用经费）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于事业单位养老方面的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位基本支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
绩效自评表（工资、公用经费）.xlsx
川公安备案51192202000163号