南江县沙坝国有林场2023年度单位决算公开
南江县沙坝国有林场2023年度单位决算公开
公开时间：2024年10月8日
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。
2、负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。
3、负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。
二、机构设置
南江县沙坝国有林场属于财政补助事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，财政一级预算单位。
2023年年初在编人员10人，在职人员占编制数100％,年未实有在职人员10人，2023年4月退休1人，均为非参公事业人员；2023年年未退休职工26人2022年年未退休职工29人,同比减少10.3%；2023年年未长赡人员10人,同比无增减变化。
2023年下设2个管护站（沙坝、纸厂）和4个股室（行政办公室、森林防火安全办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照分工负责和职能做好林场各项工作。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为193.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加193.19万元，增长100%。主要变动原因是2023年隶属关系变更。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计193.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计193.19万元，其中：基本支出191.69万元，占99.2%；项目支出1.5万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为193.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.19万元，增长100%。主要变动原因是2023年隶属关系变更。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.19万元，增长100%。主要变动原因是2023年隶属关系变更。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.12万元，占10.9%；卫生健康支出10万元，占5.3%；住房保障支出13.42万元，占6.9%；农林水支出148.65万元，占76.9%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为193.19万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
3.农林水支出213（类）02（款）04（项）:支出决算为147.15万元，完成预算100%；34（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
4、住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.19万元，其中：
人员经费172.82万元，主要包括：基本工资49.16万元、津贴补贴4.48万元、奖金、伙食补助费、绩效工资27.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.12万元、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费6.06万元、其他社会保障缴费8.29万元、其他工资福利支出31.06万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金13.42万元、医疗费1.44万元、其他对个人和家庭的补助支出10.62万元等。
公用经费18.86万元，主要包括：办公费2.85万元、印刷费0.05万元、咨询费、手续费、水费0.23万元、电费1.21万元、邮电费0.45万元、取暖费、物业管理费、差旅费6.52万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.18万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.52万元、劳务费、委托业务费、工会经费2.64万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算100%，较上年度增加2.77万元，增长100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2023年隶属关系变更。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占81.2%；公务接待费支出决算0.52万元，占18.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是隶属关系变更。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.25万元，增长100%。主要原因是2023年隶属关系变更。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于林地保护和森林防灭火工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.52万元，增长100%。主要原因是2023年隶属关系变更。其中：
国内公务接待支出0.52万元，主要用于林地保护和森林防灭火(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：南江县、示范区领导来场检查、指导工作开支公务接待费0.52万元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待（无具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县沙坝国有林场机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是2023年隶属关系变更。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县沙坝国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县沙坝国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于林地保护和森林防灭火工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对9项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指反应事业单位开支的离退休费。
10.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出213（类）02（款）04（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
13.农林水支出213（类）02（款）07（项）：指反应森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
14.农林水支出213（类）02（款）09（项）：指反应用于公益林保护和管理等方面的支出。
15.农林水支出213（类）02（款）34（项）：指反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。
第五部分 附表
川公安备案51192202000163号