南江县玉泉国有林场2023年度单位决算

2023年度本年收入合计346.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计346.47万元，其中：基本支出346.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为346.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长100%。主要变动原因是隶属关系发生改变。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.47万元，增长100%。主要变动原因是隶属关系发生改变。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出346.47万元，占100%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.79万元，占10.91%；卫生健康支出16.97万元，占4.90%；住房保障支出24.35万元，占7.03%；农林水支出267.36万元，占77.17%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为316.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）：支出决算为267.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为24.35万元，完成预算100%。

。

3.科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算为37.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为16.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.47万元，其中：

人员经费316.74万元，主要包括：基本工资90.18万元、津贴补贴8.34万元、奖金无、伙食补助费无、绩效工资50.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.79万元、职业年金缴费无、职工基本医疗保险缴费11万元，其他社会保障缴费14.68万元、其他工资福利支出55.17万元、离休费无、退休费无、抚恤金无、生活补助20.51万元、医疗费2.55万元、奖励金1.36万元、住房公积金24.35万元、其他对个人和家庭的补助支出21.86万元等。

公用经费29.73万元，主要包括：办公费4.74万元、印刷费无、咨询费无、手续费无、水费0.57万元、电费2.29万元、邮电费0.40万元、取暖费无、物业管理费无、差旅费9.37万元、因公出国（境）费用无、维修（护）费0.69万元、租赁费无、会议费无、培训费无、公务接待费0.82万元、劳务费无、委托业务费无、工会经费4.96万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费无、税金及附加费用无、其他商品和服务支出无、办公设备购置无、专用设备购置无、信息网络及软件购置更新无、其他资本性支出无等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算75%，较上年度增加2.99万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费预算数3万元，支出2.17万元；公务接待费预算0.99万元，支出0.82万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，占73%；公务接待费支出决算0.82万元，占27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，完成预算73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.17万元，增长100%。主要原因是隶属关系发生改变。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.17万元。主要用于公务出差森林管护（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算27%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.82万元，增长100%。主要原因是隶属关系发生改变。其中：

国内公务接待支出0.82万元，主要用于餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待16批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：用餐费（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，0机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表