2023年度南江县大坝国有林场单位决算
2023年度南江县大坝国有林场单位决算
目 录
公开时间：2024年10月8日
第一部分 单位概况
一、职责主要
2023年在巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区和主管部门坚强领导下，全场职工认真学习党的二十大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县委、县政府对全县工作的总体部署，2023年林场工作总体是：认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则，按质按量完成上级下达的各项工作。
二、机构设置
大坝国有林场属其他公益一类事业单位，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，2023年财政预算供给人员共32人，本年退休1人，年未实有在职职工31人。林场管护面积18.90万亩，下设6个管护站（北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站）和7个股室（行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照分工负责和职能搞好林场各项工作。
大坝国有林场属二级预算事业单位1个，无增减变动，独立核算机构1个，同比增长0.0 %；其中，事业单位机构1个，同比增长0.0％。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为698.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加698.29万元，增长100%。主要变动原因是南江县大坝国有林场2023年因隶属关系改变，无法与2022年度进行比较。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计698.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.29万元，占81.7%；政府性基金预算财政拨款收入128万元，占18.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计698.29万元，其中：基本支出543.34万元，占77.8%；项目支出154.95万元，占22.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为698.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加698.29万元，增长100%。主要变动原因是南江县大坝国有林场2023年因隶属关系改变，无法与2022年度进行比较
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出570.29万元，占本年支出合计的81.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.29万元，增长100%。主要变动原因是南江县大坝国有林场2023年因隶属关系改变，无法与2022年度进行比。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出570.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.86万元，占10.7%；卫生健康支出33.22万元，占5.8%；住房保障支出39.57万元，占6.9%；农林水支出436.64万元，占76.6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为570.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.86万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.22万元，完成预算100%
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.57万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为436.64万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出543.35万元，其中：
人员经费497.87万元，主要包括：基本工资150.51万元、津贴补贴13.47万元、绩效工资81.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.86万元、职工基本医疗保险缴费33.22万元、其他社会保障缴费9.71万元、其他工资福利支出90.65万元、生活补助13.95万元、医疗费4.8万元、住房公积金39.57万元。
公用经费5.48万元，主要包括：办公费4.41万元、咨询费0.9万元、水费0.93万元、电费1.94万元、邮电费1.17万元、差旅费13.47万元、维修（护）费1.04万元、公务接待费1.52万元、劳务费0.85万元、工会经费7.61万元、福利费5.71万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他商品和服务支出1.0万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.46万元，完成预算100%，较上年度增加6.46万元，增长100%。主要原因是南江县大坝国有林场2023年因隶属关系改变，无法与2022年度进行比较。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元，占75.5%；公务接待费支出决算1.52万元，占23.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长100%。主要原因是南江县大坝国有林场无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4.95万元，增长100%。主要原因是南江县大坝国有林场2023年因隶属关系改变，无法与2022年度进行比较。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.52万元，增长100%。主要原因是主要原因是南江县大坝国有林场2023年因隶属关系改变，无法与2022年度进行比较。其中：
国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：用餐费1.52万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出128万元,完成预算100%。主要用于森林防灭火通道项目建设及前期规划经费支出
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度大坝国有林场无国有资本经营预算支出支出
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，0机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降100% 主要原因是2023年度大坝国有林场无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，2023年度大坝国有林场无政府采购支业务。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大坝国有林场共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，用于其他用车主要是用于天然林保护及森林防火和森林抚育、病虫害监测、防治巡护、宣传等方面工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，大坝国有林场对森林防灭火通道项目建设等4个开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
本部门在2023年度预算编制阶段，组织对森林防灭火通道项目项目开展了预算事前绩效评估，对森林防灭火通道项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取森林防灭火通道项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算，形成森林防灭火通道项目部门整体绩效自评报告、形成森林防灭火通道项目专项预算绩效自评报告，绩效自评得分为100分，完成政府性基金预算其他国有土地使用权出让收入安排的支出128.00万元，森林防灭火通道项目建设前期及规划经费26.95万元，资金完成率100%。
林场在资金使用上严格执行财政下达的资金预算和计划，明确了预算资金的开支范围、标准，严格按照资金支付审核流程合理开支，资金使用规范。通过项目的实施，有效促进森林资源保护与发展，加强森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理工。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。2023年度大坝国有林场无事业收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度大坝国有林场无经营收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。2023年度大坝国有林场无经营收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。2023年度大坝国有林场无非财政拨款结余。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。2023年度大坝国有林场无年初结转和结余。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。2023年度大坝国有林场无结余分配。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。2023年度大坝国有林场无年末结转和结余
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。
11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
川公安备案51192202000163号